Общата рамка на предложения с преходен остатък бюджет за 2023 г. е 250 893 933 лв. Същият е разпределен както следва: текущ бюджет 202 116 152 лв. (държавни дейности–131 486 869 лв.; местни дейности–70 629 283 лв.) и капиталов бюджет – 48 777 781 лв., посочи Емилия Пенева – директор на дирекция „ФСД“ в Община Русе.
През 2023 година се предвижда да постъпят 29 288 701 лв. неданъчни приходи в бюджета на Община Русе.
По § 24 00 „Приходи и доходи от собственост” – предвижда се да постъпят 7 518 453 лв.
Очаквано по-високо се предвижда изпълнението и през 2023 г. на пристанищни такси, паркинги и SMS-паркиране, наеми и услуги.
Очакван ръст на приходите по § 24 04 „ Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – 3 297 206 лв., в т.ч. собствени приходи в държавни дейности. Тук се включват приходи от продажба на рекламни услуги и участия на Духов оркестър Русе; рекламни услуги и продажба на билети от Мартенски Музикални Дни; от паркинги и SMS-паркиране; от радиоточки; от пристанищни услуги; от услуги на ОП „Обреден дом“ от предоставяне на наличната база за организиране на спортни мероприятия; риболов, нощувки от ОП „Спортни имоти”; от нощувки в почивните бази; от собствени приходи по продажба на услуги от второстепенните разпоредители на делегирани бюджети /библиотечни услуги, продажба на билети, нощувки в общежития и др./.
Очакван ръст в приходите по § 24 05 „Приходи от наеми на имущество” – 2 994 812 лв., в т.ч. в държавни дейности. Налице бяха забавяния в плащанията, заради икономическата ситуация и COVID-19. Наблюдаваше се тенденция за предсрочно прекратяване на наемни отношения, отпадане на позиции за разполагане на преместваеми съоръжения, трайно нисък интерес за поставяне на павилиони за вестници и списания. В края на 2022 г. е предприета кампания за събиране на забавени плащания.
Включват се приходи от наеми на жилища /ОП „Управление на общинските имоти”/; от наеми на имоти общинска собственост; приходи от отдаване под наем на зали от ОП „Русе арт”; от ОП „Спортни имоти”; от наеми на имущество на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети; от РИЕ и др. В ОП „Спортни имоти“ 85%
от помещенията са отдадени на спортни клубове и при тях наемната цена се формира съгласно Закона за физическото възпитание и спорта, а не по Наредба №2 на ОбС гр. Русе. Налице е тенденция за намаляване на приходите, събирани от ОП „Спортни имоти“.
Очакван ръст на приходите по §24 06 „Приходи от наеми на земи” . Планират се в размер на 1 226 435 лв. за наем на земеделски земи /пасища и мери, полски пътища/.
§24 07 „Приходи от дивиденти” – не се предвиждат постъпления от дивиденти от търговски дружества предвид ограничението в Договора за кредит за получаване на дивидент от Общински пазари ЕООД.
През 2023 г. се очаква лек ръст на приходите по § 27 00 „Общински такси” Планира се да постъпят 13 758 222 лв.
По § 27 01 „Общинска такса за ползване на детски градини и др. по образованието”– не се планират приходи, във връзка с осигурения държавен стандарт.
По § 27 02 „Общинска такса за ползване от детски ясли и др. по здравеопазването” – се планира в размер на 118 000 лв. от такси за Детска млечна кухня.
Увеличение на приходите по §27 04 „Общинска такса за ползване на домашен соц.патронаж и общ.социални услуги” – планират се в размер на 581 120 лв., което е с 110 000 лв. повече от планираното през 2022 г. Приходите от такси за ползване на домашния патронаж постъпват по собствения бюджет на Община Русе, а общината осигурява издръжката на заведението с капацитет 555 места.
Спад на приходите по §27 05 „Общински такси за ползване на пазари, тържища и други” – планират се 674 200 лв. Наблюдава се тенденция за намаляване на търговската активност.
По този параграф постъпват приходите от разполагане на маси и други за търговия на открито, съоръжения с кампаниен характер /пролетен панаир и др./, такси от общински пазари. Постъпленията от такси за осъществяване на дейност на открито имат сезонен характер.
§27 10 „Общински такси от технически услуги” – планират се постъпления от 600 000 лв.
§27 11 „Общински такси от административни услуги” – планират се постъпления от 356 202 лв.
§ 27 15 „Общински такси за откупуване на гробни места” – планират се постъпления от 66 700 лв.
§ 27 17 „Общински такси за притежаване на куче” – планират се постъпления от
3 500 лв.
§ 27 29 „Други общински такси” – планират се постъпления от 45 000 лв. По параграфа постъпват суми от такси за закупени стикери за таксита, разрешителни за таксиметров превоз и други. В този параграф не се планират сумите, които постъпват от отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО за депонирани отпадъци от граждани и фирми, които в последствие излизат от бюджета на община Русе към РИОСВ.
§28 02 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети” планират се постъпления от 298 450 лв. Планиран е ръст предвид функционирането на общинска полиция. Средствата са от наложени глоби с фиш и издадени наказателни постановления по Закона за движението по пътищата на СЗ „КООРС”; по Закона за защита на потребителите; глоби и неустойки по договори; приходи от наказателни постановления от отдел „Екология“ и други.
Средствата се планират след анализ на касова основа и елиминиране на част от постъпленията от неустойки по договори.
§28 09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 850 000 лв. Постъпленията са от наказателни лихви за данъци и такса битови отпадъци. Поради понижаващия се дял на недоборите по местни данъци и такси, се предвижда приходите да са с 100 000 лв. по-малко спрямо 2022 г.
§ 36 19 „Други неданъчни приходи” – очакват се постъпления от 1 026 460 лв. Тук се отнасят приходите от продажба на билети от Исторически музей, Художествена галерия, Библиотека, Клуб на дейците на културата; тръжни книжа, вторични суровини, присъдени вземания, за юрисконсултски възнаграждения, усвоени гаранции и други приходи. Планирани са приходи от общински горски фонд в ОП „Паркстрой“ – 335 600 лв.
§ 37 00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – Планира се със знак минус (-) 2 952 697 лв. очакваният размер на ДДС от продажби, данъци по ЗКПО. Планираната сума намалява размера на предполагаемите приходи и съответно рамката на бюджета.
Във връзка с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Русе през 2023 година се планират по §40 00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” от продажба на общинско имущество– 8 648 931 лв., в т.ч. :
– Приходи от продажба на сгради /дълготрайни материални активи/ – 3 818 696 лв., в т.ч. 1 300 000 лв. се предвиждат от продажба на жилища.
– Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи – 702 000 лв.( отстъпено право на строеж )
– Приходи от продажба на земя –4 128 235 лв.
Съгласно чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл.130 ж, ал.1.”
§41 00 „Приходи от концесии” – планират се в размер на 141 200 лв. – от концесия на подлези 1 500 лв.; от концесия на спортен комплекс „Дунав“– 3 600 лв.; от концесия на автобусните спирки – 71 500 лв. и от концесия на пристанище с регионално значение „Пристис” – 64 600 лв.
Помощи и дарения 257 458 лв. – планирани са приходи във връзка със сключени договори за подпомагане културата и спорта – 22 200 лв.; дарителска кутия за Общински приют за безстопанствени животни – 2 000 лв. и дарение за Мартенски Музикални Дни /ММД/ 26 500 лв.; капиталово дарение от СБАЛПФЗ за реконструкция на сграда във връзка с проект „Мерки за справяне с пандемията“ ОПРР
Поради трудната икономическа ситуация е необходимо да се осигури финансова стабилност, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи.
